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常见问题

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  相信大家在开具增值税专用发票的过程中也遇到过类似的错开、少开、多开金额导致的问题。
  发生这种问题,处理方法如下:
  1、当月的作废处理;
  2、跨月的就只能开具红字发票了,然后再重新开具正确的发票;
  3、如果购方已经认证且抵扣,那么还需要由购方出具《红字发票通知单》,销售方再依此单直接开具红字发票。无需将发票退回销方。
  注意:发票金额开具错误只能作废或冲红后重新开具,不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。
  需要购方配合,而且这么麻烦,因此建议大家不如一开始就做好,也就是--
  在开具前将各项开票信息仔细核对正确后再进行开具!
  问题一:发票票面上金额是不含税的,实际收款是含税的,那么开票前需要换算吗?
  回答:
  开票系统会自动换算,对外收款基本都是依据含税收款的,所以开票时就写含税金额就够了。
  问题二:价税合计与实际金额差1分,如何解决?
  回答:
  在开票界面先不输入商品的数量和单价,先点击"税价格"按钮,此时'单价'和'金额'后面的括号里显示为"含税",然后直接输入含税金额,再输入数量,点击右上角的"对钩",系统自动计算出单价,此时价税合计与实际的数据即为一致的,打印发票时金额、税额会自动转换为不含税打印在发票上。

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